中國(guó)民主同盟鄭州市委員會(huì)
2018年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)說(shuō)明
一、部門(mén)基本情況
（一）部門(mén)主要職責(zé)（根據(jù)最新三定方案列舉）
1．堅(jiān)持中國(guó)共產(chǎn)黨領(lǐng)導(dǎo)的多黨合作和政治協(xié)商制度；
2．貫徹執(zhí)行“長(zhǎng)期共存、互相監(jiān)督、肝膽相照、榮辱與共”的方針；
3．積極發(fā)揮參政議政、民主監(jiān)督作用。
（二）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及下屬單位
內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：辦公室、組宣處、調(diào)研處、經(jīng)濟(jì)科技處。
下屬單位：無(wú)下屬單位。
（三）人員構(gòu)成情況
部門(mén)機(jī)關(guān)及歸口預(yù)算管理單位人員共有編制 11 人，其中：行政編制 10 人，機(jī)關(guān)工勤人員事業(yè)編制 1 人；在職職工 10 人，離退休人員 5 人等。
（四）車(chē)輛構(gòu)成情況
部門(mén)編制一般公務(wù)用車(chē)（機(jī)要通訊用車(chē)）1輛，實(shí)有1輛。
二、收入預(yù)算說(shuō)明
2018年收入預(yù)算 230.46 萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算 230.46 萬(wàn)元（財(cái)政撥款 230.46 萬(wàn)元、納入預(yù)算管理的行政事業(yè)性收費(fèi)收入 0 萬(wàn)元、專(zhuān)項(xiàng)收入 0 萬(wàn)元、國(guó)有資產(chǎn)資源有償使用收入 0 萬(wàn)元、其他收入 0 萬(wàn)元），政府性基金收入 0 萬(wàn)元，轉(zhuǎn)移支付收入 0 萬(wàn)元。
三、支出預(yù)算說(shuō)明
2018年支出預(yù)算 230.46 萬(wàn)元，其中：基本支出 180.46 萬(wàn)元，項(xiàng)目支出 50 萬(wàn)元。
（一）按功能科目分類(lèi)，包括
1、一般公共服務(wù)支出（行政運(yùn)行）180.46萬(wàn)元
2、一般公共服務(wù)支出（參政議政）50萬(wàn)元
3、歸口管理的行政單位離退休12.46萬(wàn)元
4、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.42萬(wàn)元
5、行政單位醫(yī)療5.28萬(wàn)元
6、住房公積金10.53萬(wàn)元
（二）按支出用途分類(lèi)，包括基本支出 180.46 萬(wàn)元，其中：工資福利支出 120.96 萬(wàn)元，商品和服務(wù)支出 47.46 萬(wàn)元，個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出 12.04 萬(wàn)元，資本性支出 0萬(wàn)元；項(xiàng)目支出 50 萬(wàn)元。
（三）主要項(xiàng)目：
1、黨派工作經(jīng)費(fèi)20萬(wàn)元
2、黨派專(zhuān)項(xiàng)培訓(xùn)費(fèi)30萬(wàn)元
四、預(yù)算收支增減變化情況
（一）財(cái)政撥款收入支出預(yù)算總體情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算收支預(yù)算 230.46 萬(wàn)元，政府性基金收支預(yù)算 0 萬(wàn)元。與2017年預(yù)算相比，一般公共預(yù)算收支預(yù)算增加 40.25 萬(wàn)元，增加預(yù)算原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)的增加。政府性基金收支預(yù)算，加（減少） 0 萬(wàn)元，我部門(mén)無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)。
（二）一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算支出預(yù)算 230.46 萬(wàn)元，主要用于以下方面：行政運(yùn)行支出139.77萬(wàn)元，占60.65 %；參政議政支出50萬(wàn)，占21.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出12.46萬(wàn)元，占 5.40 %；醫(yī)療衛(wèi)生支出5.28萬(wàn)元，占 2.29 %；住房公積金支出10.53萬(wàn)元，占 4.57 %；歸口管理的行政單位退休12.46萬(wàn)元，占 5.40
%。
（三）一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
2018年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算180.46 萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi) 141.51 萬(wàn)元，主要包括：基本工資36.43萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼32.62萬(wàn)元；獎(jiǎng)金22.96萬(wàn)元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)0.71萬(wàn)元、歸口管理的行政單位離退休12.04萬(wàn)元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出12.42萬(wàn)元、行政單位醫(yī)療5.28萬(wàn)元、住房公積金10.53萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用8.09萬(wàn)元；公用經(jīng)費(fèi)38.95萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)27.3萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.85萬(wàn)元、差旅費(fèi)3.8萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)5萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1萬(wàn)元。
（四）政府性基金支出預(yù)算情況說(shuō)明
2018年政府性基金支出預(yù)算 0 萬(wàn)元。
（五）“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算 1 萬(wàn)元。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi) 0 元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) 0 元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1 萬(wàn)元（包括單位公務(wù)用車(chē)燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出），公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)較2017年減少1.7萬(wàn)元，減少原因?yàn)檐?chē)改減少了費(fèi)用。其它無(wú)增減變化。
五、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明：
2018年，運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排 38.95 萬(wàn)元，主要用于機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出，其中：辦公費(fèi) 27.3 萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 1 萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi) 0萬(wàn)元等。較2017年減少2.05萬(wàn)元。主要減少了公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.7萬(wàn)元和辦公費(fèi)0.4萬(wàn)元。
六、政府采購(gòu)情況
2018年政府采購(gòu)預(yù)算 0 萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元.
七、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2017年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛 1 輛，其中：一般公務(wù)用車(chē) 1 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē) 0 輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē) 0 輛，其他用車(chē) 0 輛，單價(jià)50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0 臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。
八、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)
本單位無(wú)公開(kāi)部門(mén)預(yù)算項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)編制情況、金額等。
九、空表情況說(shuō)明（公開(kāi)空表的主要原因）
1．政府性基金預(yù)算支出情況表。空表的主要原因是無(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)。
2．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表?？毡淼闹饕蚴菬o(wú)此項(xiàng)業(yè)務(wù)。
十、名詞解釋
1．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行，用一般公共預(yù)算撥款安排用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2．“三公”經(jīng)費(fèi)。納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附件：1．部門(mén)收支總體情況表
2．部門(mén)收入總體情況表
3．部門(mén)支出總體情況表
4．財(cái)政撥款收支總體情況表
5．一般公共預(yù)算支出情況表
6．一般公共預(yù)算基本支出情況表
7．一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況表
8．政府性基金預(yù)算支出情況表
9．國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出情況表
10．政府采購(gòu)預(yù)算表
中國(guó)民主同盟鄭州市委員會(huì)
2018年10月19日
